ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Показатели экономической результативности
Основные финансово-экономические показатели деятельности группы «АЛРОСА»

Наименование показателя

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

% к 2011 г.

% к 2010 г.

% к
2009 г.

Добыча алмазов, всего по группе «АЛРОСА»

тыс карат

32 791,4

34 331,4

34 551,4

34 420,3

99,6

100,3

105,0

АК «АЛРОСА» (ОАО) 

тыс карат 

22 944,5

24 040,5

23 982,7

23 497,8

98,0

97,7

102,4

ОАО «АЛРОСА-Нюрба»

тыс карат 

8 015,5

8 371,4

7 477,6

7 955,9

106,4

95,0

99,3

ОАО «Алмазы Анабара»

тыс карат 

1 337,0

1 415,3

2 534,4

2 408,0

95,0

170,1

180,1

ОАО «Севералмаз» 

тыс карат 

494,4

504,2

556,8

558,6

100,3

110,8

113,0

 

               

Выручка от продаж основной продукции, всего

млн долл

2 212,6

3 483,6

4 454,7

4 610,6

104,6

133,8

208,4

- алмазное сырье

млн долл

2 152,2

3 337,8

4 273,7

4 450,1

105,3

134,8

206,8

- бриллианты

млн долл

60,4

145,8

181,1

160,5

88,6

110,1

265,7

АК «АЛРОСА» (ОАО)

млн долл 

1 665,8

2 699,6

3 447,5

3 509,9

101,8

130,0

210,7

- алмазное сырье

млн долл 

1 605,4

2 553,9

3 266,4

3 349,5

102,5

131,2

208,6

- бриллианты

млн долл 

60,4

145,8

181,1

160,5

88,6

110,1

265,7

ОАО «АЛРОСА-Нюрба»

млн долл

379,9

536,9

726,2

725,5

106,6

144,2

191,0

ОАО «Алмазы Анабара»

млн долл 

129,5

208,2

244,6

347,5

142,1

166,9

268,3

ОАО «Севералмаз»

млн долл 

37,4

38,9

36,5

27,6

75,8

71,0

73,8

Продукция с тонны руды

долл/т

87,2

82,5

94,8

99,8

105,3

121,0

114,4

Чистая прибыль[1]

млн долл

74,0

248,4

1 004,4

1 275,2

127,0

513,4

1 723,2

 

млн руб

2 348,4

7 543,5

29 519,0

39 657,3

134,3

525,7

1 688,7

Инвестиции в строительство новых подземных рудников

млн долл

242,7

206,9

236,2

313,6

132,8

151,6

129,2

Оплата труда[2]

млн руб

15 824.3

17 132,4

22 779,3

29 341,7

128,8

171,3

185,4

Показатели социальной результативности[3]

Структура, уровень текучести и заработная плата персонала

Показатели

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Численность на конец отчетного периода

чел.

32 562

31 026

30 903

31 373

Среднесписочная численность

чел.

33 238

31 291

30 295

31 183

Гендерная структура персонала

%

 

 

 

 

мужчин

 

60,3

60,9

61,3

61,2

женщин

 

39,7

39,1

38,7

38,8

Возрастная структура персонала

%

 

 

 

 

до 30 лет

 

19,8

20,9

21,7

22,2

30–50 лет

 

57,7

57,3

54,9

54,4

старше 50 лет

 

22,5

21,8

23,4

23,4

Текучесть работников

%

9,2

9,0

10,0

10,5

Средняя заработная плата

тыс руб

40,2

45,9

62,9

79,1

Обучение персонала в 2012 году

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Руководители, специалисты и служащие

 Рабочие

Руководители, специалисты и служащие

Рабочие

Руководители, специалисты и служащие

Рабочие

Руководители, специалисты и служащие

Рабочие

Общая численность персонала по категориям на конец отчетного периода, чел

11 005

21 557

10 517

20 509

10 545

20 358

10 521

20 852

Из них прошли обучение по подготовке и повышению квалификации, чел

2480

8452

3092

7173

5737

8178

9 204

8 611

Среднее количество часов обучения, часов на 1 чел

17,8

25,2

22,6

24,0

33,3

25,7

51,9

27,1

Затраты на подготовку и повышение квалификации,
тыс руб на 1 чел

2,8

1,7

2,3

2,1

2,7

3,5

4,3

3,6

Затраты на реализацию социальных программ, млн руб[4]

Наименование программы

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Корпоративные социальные программы:

 

 

 

 

«Оздоровление и отдых работников и их детей»

501,88

518,9

672,3

720,42

«Здоровье»

161,5

146,6

155,7

171,2

«Культура и спорт»

79,3

83,4

156,2

172,6

«Жилье»

2 141,9

2 516,2

6 846,4*

3 056,0

Отчисления в негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»

 

945,1

 

476,0

 

1 476,3

 

1 172,4

Благотворительность и поддержка местных сообществ:

 

 

 

 

«Материальная и спонсорская помощь»

150,6

1 384,9

1 398,6

2 316,0

в т. ч. подпрограмма «Региональное развитие»

11,4

16,0

72,5

74,0

*С учетом затрат на передачу жилья в муниципальную собственность.

 

Показатели результативности в области промышленной безопасности и охраны труда

Результативность мер по промышленной безопасности и охране труда

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общее число несчастных случаев, в т. ч.

30

24

24

26

- количество групповых несчастных случаев

1

1

1

2

- количество несчастных случаев с тяжелым исходом

4

5

5

6

- количество несчастных случаев со смертельным исходом

4

4

3

4

Общее число травм (пострадавших)

38

26

27

31

Профессиональные заболевания (впервые установленные)

11

7

12

21

Уровень производственного травматизма на 1000 работников

1,14

0,83

0,89

0,99

Коэффициент производственного травматизма (КПТ/LTIFR)

0,16

0,11

0,09

0,10

Коэффициент профзаболеваний (КПЗ/ODR)

0,05

0,03

0,04

0,07

Коэффициент потерянных дней (КПД/LTISR)[5]

12,87

15,34

12,04

14,13

Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО/AR)

72,6

92,5

96,3

113,0

Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда, млн руб

354,4

385,0

458,0

486,4

Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда в расчете на одного работника, тыс руб

10,7

12,3

15,1

15,6

 


[1] Данные представлены по РСБУ по АК «АЛРОСА» (ОАО).

[2] Данные представлены по АК «АЛРОСА» (ОАО).

[3] Информация, приведенная в таблицах подраздела, относится к АК «АЛРОСА» (ОАО).

[4] Затраты на реализацию социальных программ за предыдущий год изменены в связи с корректировкой отчетных данных.

[5] При расчете потерянных дней учитывались календарные дни временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, отсчет потерянных дней начинается с 1 дня после происшествия.