ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Показатели экономической результативности
Основные финансово-экономические показатели деятельности группы «АЛРОСА»
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
% к 2011 г. |
% к 2010 г. |
% к |
|
|
Добыча алмазов, всего по группе «АЛРОСА» |
тыс карат |
32 791,4 |
34 331,4 |
34 551,4 |
34 420,3 |
99,6 |
100,3 |
105,0 |
|
|
АК «АЛРОСА» (ОАО) |
тыс карат |
22 944,5 |
24 040,5 |
23 982,7 |
23 497,8 |
98,0 |
97,7 |
102,4 |
|
|
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» |
тыс карат |
8 015,5 |
8 371,4 |
7 477,6 |
7 955,9 |
106,4 |
95,0 |
99,3 |
|
|
ОАО «Алмазы Анабара» |
тыс карат |
1 337,0 |
1 415,3 |
2 534,4 |
2 408,0 |
95,0 |
170,1 |
180,1 |
|
|
ОАО «Севералмаз» |
тыс карат |
494,4 |
504,2 |
556,8 |
558,6 |
100,3 |
110,8 |
113,0 |
|
|
|
|||||||||
|
Выручка от продаж основной продукции, всего |
млн долл |
2 212,6 |
3 483,6 |
4 454,7 |
4 610,6 |
104,6 |
133,8 |
208,4 |
|
|
- алмазное сырье |
млн долл |
2 152,2 |
3 337,8 |
4 273,7 |
4 450,1 |
105,3 |
134,8 |
206,8 |
|
|
- бриллианты |
млн долл |
60,4 |
145,8 |
181,1 |
160,5 |
88,6 |
110,1 |
265,7 |
|
|
АК «АЛРОСА» (ОАО) |
млн долл |
1 665,8 |
2 699,6 |
3 447,5 |
3 509,9 |
101,8 |
130,0 |
210,7 |
|
|
- алмазное сырье |
млн долл |
1 605,4 |
2 553,9 |
3 266,4 |
3 349,5 |
102,5 |
131,2 |
208,6 |
|
|
- бриллианты |
млн долл |
60,4 |
145,8 |
181,1 |
160,5 |
88,6 |
110,1 |
265,7 |
|
|
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» |
млн долл |
379,9 |
536,9 |
726,2 |
725,5 |
106,6 |
144,2 |
191,0 |
|
|
ОАО «Алмазы Анабара» |
млн долл |
129,5 |
208,2 |
244,6 |
347,5 |
142,1 |
166,9 |
268,3 |
|
|
ОАО «Севералмаз» |
млн долл |
37,4 |
38,9 |
36,5 |
27,6 |
75,8 |
71,0 |
73,8 |
|
|
Продукция с тонны руды |
долл/т |
87,2 |
82,5 |
94,8 |
99,8 |
105,3 |
121,0 |
114,4 |
|
|
Чистая прибыль[1] |
млн долл |
74,0 |
248,4 |
1 004,4 |
1 275,2 |
127,0 |
513,4 |
1 723,2 |
|
|
|
млн руб |
2 348,4 |
7 543,5 |
29 519,0 |
39 657,3 |
134,3 |
525,7 |
1 688,7 |
|
|
Инвестиции в строительство новых подземных рудников |
млн долл |
242,7 |
206,9 |
236,2 |
313,6 |
132,8 |
151,6 |
129,2 |
|
|
Оплата труда[2] |
млн руб |
15 824.3 |
17 132,4 |
22 779,3 |
29 341,7 |
128,8 |
171,3 |
185,4 |
|
Показатели социальной результативности[3]
Структура, уровень текучести и заработная плата персонала
|
Показатели |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Численность на конец отчетного периода |
чел. |
32 562 |
31 026 |
30 903 |
31 373 |
|
Среднесписочная численность |
чел. |
33 238 |
31 291 |
30 295 |
31 183 |
|
Гендерная структура персонала |
% |
|
|
|
|
|
мужчин |
|
60,3 |
60,9 |
61,3 |
61,2 |
|
женщин |
|
39,7 |
39,1 |
38,7 |
38,8 |
|
Возрастная структура персонала |
% |
|
|
|
|
|
до 30 лет |
|
19,8 |
20,9 |
21,7 |
22,2 |
|
30–50 лет |
|
57,7 |
57,3 |
54,9 |
54,4 |
|
старше 50 лет |
|
22,5 |
21,8 |
23,4 |
23,4 |
|
Текучесть работников |
% |
9,2 |
9,0 |
10,0 |
10,5 |
|
Средняя заработная плата |
тыс руб |
40,2 |
45,9 |
62,9 |
79,1 |
Обучение персонала в 2012 году
|
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||
|
Руководители, специалисты и служащие |
Рабочие |
Руководители, специалисты и служащие |
Рабочие |
Руководители, специалисты и служащие |
Рабочие |
Руководители, специалисты и служащие |
Рабочие |
|
|
Общая численность персонала по категориям на конец отчетного периода, чел |
11 005 |
21 557 |
10 517 |
20 509 |
10 545 |
20 358 |
10 521 |
20 852 |
|
Из них прошли обучение по подготовке и повышению квалификации, чел |
2480 |
8452 |
3092 |
7173 |
5737 |
8178 |
9 204 |
8 611 |
|
Среднее количество часов обучения, часов на 1 чел |
17,8 |
25,2 |
22,6 |
24,0 |
33,3 |
25,7 |
51,9 |
27,1 |
|
Затраты на подготовку и повышение квалификации, |
2,8 |
1,7 |
2,3 |
2,1 |
2,7 |
3,5 |
4,3 |
3,6 |
Затраты на реализацию социальных программ, млн руб[4]
|
Наименование программы |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Корпоративные социальные программы: |
|
|
|
|
|
«Оздоровление и отдых работников и их детей» |
501,88 |
518,9 |
672,3 |
720,42 |
|
«Здоровье» |
161,5 |
146,6 |
155,7 |
171,2 |
|
«Культура и спорт» |
79,3 |
83,4 |
156,2 |
172,6 |
|
«Жилье» |
2 141,9 |
2 516,2 |
6 846,4* |
3 056,0 |
|
Отчисления в негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» |
945,1 |
476,0 |
1 476,3 |
1 172,4 |
|
Благотворительность и поддержка местных сообществ: |
|
|
|
|
|
«Материальная и спонсорская помощь» |
150,6 |
1 384,9 |
1 398,6 |
2 316,0 |
|
в т. ч. подпрограмма «Региональное развитие» |
11,4 |
16,0 |
72,5 |
74,0 |
|
*С учетом затрат на передачу жилья в муниципальную собственность. |
||||
Показатели результативности в области промышленной безопасности и охраны труда
Результативность мер по промышленной безопасности и охране труда
|
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Общее число несчастных случаев, в т. ч. |
30 |
24 |
24 |
26 |
|
- количество групповых несчастных случаев |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
- количество несчастных случаев с тяжелым исходом |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
- количество несчастных случаев со смертельным исходом |
4 |
4 |
3 |
4 |
|
Общее число травм (пострадавших) |
38 |
26 |
27 |
31 |
|
Профессиональные заболевания (впервые установленные) |
11 |
7 |
12 |
21 |
|
Уровень производственного травматизма на 1000 работников |
1,14 |
0,83 |
0,89 |
0,99 |
|
Коэффициент производственного травматизма (КПТ/LTIFR) |
0,16 |
0,11 |
0,09 |
0,10 |
|
Коэффициент профзаболеваний (КПЗ/ODR) |
0,05 |
0,03 |
0,04 |
0,07 |
|
Коэффициент потерянных дней (КПД/LTISR)[5] |
12,87 |
15,34 |
12,04 |
14,13 |
|
Коэффициент отсутствия на рабочем месте (КО/AR) |
72,6 |
92,5 |
96,3 |
113,0 |
Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда
|
Показатели |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда, млн руб |
354,4 |
385,0 |
458,0 |
486,4 |
|
Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и охране труда в расчете на одного работника, тыс руб |
10,7 |
12,3 |
15,1 |
15,6 |
[1] Данные представлены по РСБУ по АК «АЛРОСА» (ОАО).
[2] Данные представлены по АК «АЛРОСА» (ОАО).
[3] Информация, приведенная в таблицах подраздела, относится к АК «АЛРОСА» (ОАО).
[4] Затраты на реализацию социальных программ за предыдущий год изменены в связи с корректировкой отчетных данных.
[5] При расчете потерянных дней учитывались календарные дни временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, отсчет потерянных дней начинается с 1 дня после происшествия.